公司机关、分公司及各现场项目监理部：
按照《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2020年公司全年工作计划》的规定，结合公司近期《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》要求，本月对雨污水泵站、杨家高山寺道路、东原·印江山、领地东原·阅城、梓州府·楠溪月、综合管廊、首开·仙海龙湾酒店、***庭一期项目共8个项目进行了检查、指导、交流，并对建设单位、施工单位进行了回访，同时检查了山西分公司2个项目内业资料。现将本月公司管理及项目检查情况通报如下：
一、公司制度执行
（一）工作纪律
1、在对雨污水泵站项目检查时，监理人员贺文忠在上班期间未佩戴工作牌。按《现行公司经营管理制度汇编》第45页：“全体职工在上班时间（任何地方）须佩戴工作牌……”的规定，决定给予贺文忠20元的经济处罚，记不良行为2分。
2、9月24日，财务部许鸿钧、郭志桔、吴茜中午休息时，手机调整至静音状态，公司领导多次拔打电话无法取得联系。按《现行公司经营管理制度汇编》第48页“公司职工须24小时保持通信畅通” 的规定，决定给予以上三位同志各30元的经济处罚。
（二）钉钉打卡及出勤情况
按《关于在公司推行钉钉打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定及要求，本月公司随机抽查个别职工的到岗履职情况，并对钉钉打卡考勤、项目考勤表及行程记录进行清理，现将考勤情况通报如下：
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序号 |
姓 名 |
考勤异常记录 |
违反纪律情况 |
处 理 |
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1 |
屈 武 |
9.25下班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡处理 |
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2 |
张 森 |
9.11下班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡处理 |
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3 |
张庆安 |
9.22上班缺卡 |
缺卡1次 |
按缺卡处理 |
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4 |
韩 昭 |
9.23迟到32分钟 |
迟到1次 |
按迟到处理 |
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5 |
胥泽龙 |
9.28迟到26分钟 |
迟到1次 |
按迟到处理 |
鉴于以上情况，按照《现行公司经营管理制度汇编》、《全勤工资及出勤申报管理办法》的规定，给予屈武、张森、张庆安各50元的经济处罚，记不良行为记2分；给予韩昭、胥泽龙各20元的经济处罚，扣除1个小时全勤工资30元，记不良行为记3分。
希望全体职工熟悉公司制度及打卡考勤制度相关规定，严格按照要求按时打卡、签到，履行外出、出差、临时请假、加班审批报备程序。
（三）qq群登录发言
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序号 |
姓 名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时本人***后登录时间 |
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1 |
陈泉之 |
2020年9月7日-2020年9月13日 |
2020年9月14日上午9：00 |
2020年9月5日 |
陈泉之未在公司qq群留下登录痕迹，参照《现行公司经营管理制度汇编》第68页的规定：“职工每周至少有1次与工作有关的信息传递记录”，决定给予陈泉之100元的经济处罚，记不良行为3分。
（四）项目资料报送及收集
1、项目安全清单及实施方案未及时报送但已补交：**汇金、润扬·观澜鹭岛名邸一期项目监理部；
2、企业巡检、项目自检未报送：成都大熊猫博物馆布展设计与施工一体化、瑞士名城二期、柔性材料智能裁剪工作单元终端设备生产基地项目监理部。
参照《现行公司经营管理制度汇编》相关规定，决定给予以上现场项目监理部通报批评。
（五）职工工作作风
按照成都市材料见证取样系统录入规定，见证取样时间与送检时间不能超过24小时。2020年9月16日，润扬观澜鹭岛项目监理人员王述平工作不认真负责，对施工单位录入时间未进行认真核对，录入时间超过时限，导致系统出现预警，给项目监理工作造成了不良影响。
按《现行公司经营管理制度汇编》的规定，决定给予王述平200元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。
二、项目履职
（一）雨污水泵站建设工程
监理履职
1、监理日志
（1）8月25日第八次监理例会召开情况未在日志中反映；
（2）组织管理、机械维保、进度控制未按公司手册时间节点填写；
（3）扬尘治理情况内容较少。
2、会议纪要：******次工地会议纪要未按公司手册要求填写；
3、旁站记录
（1）无编号、未检查特种作业是否持证情况；
（3）有存在问题有整改要求，无整改结果；
（4）旁站部位与台账中叙述部位不明确；
（5）无存在问题照片。
4、见证取样台账
（1）见证人、取样人本人未签字；
（2）台账表格缺取样人、试验结果及取样组数栏；
（3）无混凝土同条件试块台账、材料不合格台账。
制度执行
1、监理台账不齐全，如监理技术资料、监理费收款等台账；
2、晴雨表个别日期未记录天气、温度情况；
3、现场项目监理部办公室未按公司规定布置，无上墙展板、执业人员资格等，办公桌上无绿化植物，资料摆放凌乱，灰尘较多，从2020年6月11日到9月6日未见学习记录。
以上问题，公司决定给予雨污水泵站建设工程项目监理部100元的经济处罚。
（二）梓州府·楠溪月项目
监理履职
1、监理日志：
（1）安全周检填写部位未按手册要求填写，个别安全周检回复未在日志上记录，资料不闭合；
（2）个别巡视旁站记录填写内容未按手册要求记录；
（3）个别日期材料见证取样、实测实量、分部分项验收栏为空白。
2、旁站记录
（1）个别旁站记录有存在问题和整改要求，无整改结果；
（2）个别旁站记录、砼坍落度实测值只有2次，无代表性。
3、安全周检：安全周检安装专监履职痕迹较少
4、见证取样台账
（1）个别砼试块见证取样未区分标养和同条件；
（2） 见证取样台账、抽样人和见证人有很多地方出现省略；
（3）见证取样中抽样人不是本人签字。
制度执行
1、公司资质过期；
2、未见工程总平面图布置图。
以上问题，公司决定给予梓州府·楠溪月项目监理部通报批评。
（三）杨家镇高山寺至坚堡梁村道建设工程
监理履职
1、监理日志：
（1）进度控制、机械维修保养、组织管理情况未按手册规定时限进行填写；
（2）安全情况内容雷同，未根据现场实际情况填写；
（3）问题处理情况，未根据当日情况填写。
2、见证取样台账
（1）取样人未签字（混凝土试块）；
（2）检测报告编号填写不及时。
3、旁站记录
（1）监理工作及发现问题中，采用“是否”语言进行叙述；
（2）2020年9月9日旁站记录中反映进行了三次坍落度抽测，无实测值。
以上问题，公司决定给予杨家镇高山寺至坚堡梁村道建设工程项目监理部通报批评。
（四）市政综合管廊（地下空间）项目
监理履职
1、监理日志
（1）进度情况未按手册要求的内容填写；
（2）进场砼方量、人员数量未在施工情况中反映；
（3）上交公司和建设单的月报未在日志中反映。
2、旁站记录
（1）检查情况还存在“是否”叙述；
（2）有现场存在问题和要求，无整改结果。
3、见证取样台账
（1）未见纸面任何台账；
（2）台账中见证、取样人本人未签字。
4、安全周检：未见8月份安全周检记录
制度执行
1、工程档案个别无卷内目录、侧面标识；
2、档案资料凌乱。
以上问题，公司决定给予市政综合管廊（地下空间）项目监理部100元的经济处罚。
（五）仙海龙湾酒店项目
监理履职
1、监理日志
（1）个别安全周检情况未在日志上记录；
（2）进度情况、组织管理情况未按手册时间节点填写；
（3）监理通知回复未在日志上记录；
（4）监理工作月报及上报主管部门安全、质量月报未在日志上记录。
2、旁站记录：现场有存在问题有整改要求，无整改结果；
3、安全周检：无复查时间及复查人。
制度执行
1、8月21日至9月14日晴雨表无天气、温度情况；
2、公司资质未更新。
以上问题，公司决定给予仙海龙湾酒店项目监理部50元的经济处罚。
三、分公司
（一）山西分公司晋中蕴华街项目
1、监理日志
（1）未按公司《职工工作实务手册》要求填写；
（2）施工情况人、机、料未反映；
（3）当日监理工作情况内容较简单，缺项较多，如巡视旁站检查、材料见证取样、实测实量及分部分项验收、检查机械维修保养记录、进度、投资、安全、复查等具体描述；
（4）当日存在的问题及处理缺组织管理、审查审核、审批情况；
（5）个别日志有存在问题、有要求无整改措施及结果；
（6）个别安全周检复查情况未在日志中记录（如8月25日安全周检、8月29日已复查，而8月29日日志中无痕迹）；
（7）项目专监只有一人签字，不满足相关规定；
（8）从监理日志上反映从8月11日至8月25日之间未进行安全周检。
2、旁站记录
（1）内容不全（缺方案执行情况、施工条件是否具备）；
（2）旁站时间超过8小时（如2020年9月8日16:42-9月9日4:32），只有一人旁站、签字。
3、安全周检
（1）上传周检记录只有2次，未达到每周1次的检查频率；
（2）安全周检无危大工程内容。
4、监理例会
（1）监理例会缺会议议程；
（2）无参会各方会签栏；
（3）会议签到表中缺参会人员职务及联系电话。
5、监理通知及工作联系单
（1）质量、安全问题使用工作联系单不妥，应采用监理通知单（如031编号内容）；
（2）监理通知单要求无整改时限。
6、监理内业管理：未见材料见证取样台账，只有材料进场台账，见证人、取样人未签字。
（二）山西分公司太谷田森汇c区项目
1、监理日志
（1）未按公司《职工工作实务手册》格式填写；
（2）未记录当日机械情况；
（3）未记录当日材料进场情况，当日有商砼进场日志上未反映；
（4）巡视旁站检查情况未按公司手册要求内容填写；
（5）机械保养、进度、投资情况未在日志上反映；
（6）安全、复查情况日志上未填写；
（7）组织管理情况未按手册规定时限填写；
（8）现场质量、安全情况叙述内容较少，较多时间为无；
（9）现场危大工程及环境保护、扬尘治理情况未在日志上反映；
（10）安全周检情况未在日志中反映；
（11）8月12日、8月15日监理通知单发放情况未在日志中反映。
2、旁站记录
（1）未填写监理检查情况；
（2）无施工单位管理人员及作业人员到岗情况；
（3）无现场作业环境与气候条件检查情况等内容；
（4）对砼材料进行见证取样，未区分同条件与标准养组数。
3、安全周检
（1）现场安全检查内容较少；
（2）无参加检查人员签字；
（3）无危大工程及扬尘治理机关检查内容。
4、会议纪要
（1）无上次会议决议事项完成情况及本次会议决议事项；
（2）内容缺项较多，如：现场人员管理存在问题，现场安全文明施工情况等方面。
以上项目，制度执行方面存在问题如下：
1、未见公司通知、文件的学习情况，无学习记录，有技术方面的学习记录但未见每个人发言情况；
2、未按公司《现行公司经营管理制度汇编》规定，未张贴上墙资料（如晴雨表、工程总进度计划、总平面图布置图、文件夹等）；
3、未见监理设施、监理技术资料、监理费收款等台账；
4、项目监理人员未佩戴执业工作牌。
以上问题，公司决定给予山西分公司两个项目各200元的经济处罚。
五、其他
现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于次月10日前及时上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。
各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2020年09月30日
