公司机关、分公司及各现场项目监理部：
按《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2019年全年工作计划》，本月对三水厂、城北大道跨线桥连接线、元通公园、梅花东西街下穿项目、剑门路西段景观提升、安州区分公司海珂花郡二期花熙府、天雄药业项目进行了检查和指导，主要包括现场项目监理部工作及总监履职、监理费催收、上级主管部门及公司文件宣贯落实、劳动纪律遵守、廉政建设、企业标语张挂等方面。同时，结合公司2019年3月18日发布的《关于集中开展整顿“职工工作作风”的通知》及相关要求，4月6日前“肃风”活动小组分别对海赋·长兴三期、东原·朗阅、神州·南都三期、绵州·水郡、科创基地、园艺新区、交发·逸家、碧桂园·绵州府、华润项目进行了专项抽查。现将检查及专项抽查情况通报如下：
一、公司管理方面
(一）公司制度方面
2019年4月4日总经理办公会：1、总监鲁登建开会迟到2分钟；2、总监寇继红、谢开在会议召开过程随意接打电话；3、总监杨华成、曾明旭当日10点参加城监大队会议（总经理办公会未向总经理请假批准），缺席总经理办公会；4、总经理办公会人员就坐时，公司机关部分人员不懂规矩，不注重细节，随意坐在公司部门负责人或公司副总经理前面。公司决定给予鲁登建40元的经济处罚；给予寇继红、谢开各30元的经济处罚；给予杨华成、曾明旭各20元的经济处罚；给予刘毅、曾永莉通报批评。
(二）履职痕迹
1、碧桂园·绵州府项目清明节假日有监理人员值班安排，但值班表中无总监具体值班的排班时间；
2、科创基地项目监理部未按公司要求将清明节假日值班表张贴在项目监理部办公室大门；
3、《关于集中开展整顿“职工工作作风”的通知》书写及项目部内部学习记录情况：所抽查项目均在规定的时间完成，且内部学习均有记录。东原·华宇朗阅未按公司要求将“肃风”领导小组及反映、投诉、举报征集人和亚博全站手机客户端的联系方式张贴在项目监理部办公室大门；
4、创新基地项目地处二环路重要地段，项目监理部对企业宣传标语张挂工作未引起足够重视，在外架拆除后未及时恢复，公司质询后以多种理由予以推卸，在公司总经理亲自过问下，项目监理部才予以恢复，但张挂位置不太理想，后经公司专人指导，才在正临二环路10#建筑上予以张挂。
鉴于以上情况，为迅速纠正现场项目存在的各项问题，决定给予碧桂园·绵州府、东原·华宇朗阅项目监理部各50元的经济处罚；给予创新基地项目监理部100元的经济处罚。
5、按公司要求在对项目检查中，部分项目监理部仍然存在如下问题，现暂不点名，公司监管部将在本月底再次复查，根据复查情况，按公司管理规定进行处理，请及时纠偏：
（1）项目监理人员工作分工不合理，部分人员分工较少；
（2）部分监理资料未完善，监理日记等资料签字不及时，部分监理资料须且盖项目监理部印章未加盖；
（3）部分项目监理部未保存与学习绵阳市住建委60号文件及公司相关等文件(如公司监管（一月-二月）月报）及学习记录；
（4）部分见证取样台账中抽样人和见证人未签字，无检测结果；
（5）监理规划未随监理人员的变化及工程设计的等变化重新作调整，部分监理规划未装订成册，且封面未按省地标要求编制（内部审查表无监管部、技术负责人签署意见和签名），监理规划内容编号较乱。
（三）劳动纪律
2019年3月21日中午，职工王怀明上班期间饮酒，按《现行公司经营管理制度汇编》第48页：“公司职工上班期间一律不得喝酒，不得从事棋牌娱乐活动……”的规定，决定给予王怀明500元的经济处罚和不良行为记5分的处罚。
（四）公司qq群登
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序号 |
姓 名 |
未登录时间段（周） |
检查时间 |
检查时本人***后登录时间 |
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1 |
田超 |
2019年2月25日至2019年3月3日 |
2019年3月4日上午9：00 |
2019年2月23日 |
参照《现行公司经营管理制度汇编》的规定：“每周至少有1次与工作有关的信息传递记录”，决定给予田超100元的经济处罚和不良行为记3分的处罚。
二、职工工作作风专项检查情况
（一）东原人行天桥项目总监杜斌在工作中，不热情、不主动，对施工单位的工程资料签署不及时，甚至还出现资料的拖欠现象没有得到及时有效的处理，使得项目监理部的工作受到建设单位、施工单位的投诉，给公司造成了不良的负面影响。针对此情况，2019年3月18日公司副总及监管部到东原项目与施工单位负责人进行调查了解，从施工单位反映和检查资料情况来看，其本人确实存在工作不主动、不积极等现象。公司监管部立即通知项目总监杜斌，要求在2019年3月19日前将所有遗留的工程资料全部完善，同时3月20日公司对其进行约谈。鉴于以上情况，参照《现行公司经营管理制度汇编》的规定，决定给予杜斌500元的经济处罚和不良行为记6分的处罚，并要求其在2019年4月10日前写出深刻的书面检讨交公司综合办公室，要正确认识到自己的错误行为，保证不再出现上述行为；
（二）神州·南都三期安装专监张庆安工作履职时间较少，监理内业资料履职痕迹少。经公司调查，张庆安兼任多个项目的安装工作，主要项目总监通知参加监理会议时，予以推脱，工作主次不分、时间分配不合理，造成其主要项目的工作履职时间、监理内业资料痕迹较少、安装方面的工作履职不到位。参照《现行公司经营管理制度汇编》的规定，给予其200元的经济处罚和不良行为记3分的处罚，并加大对其的考核力度（包括考勤）；
（三）交发·逸家项目甲方提出本项目将于5月交工，专监长期不到项目，仅有一名资料员在场，有时需要专监到项目参与检查或工作，但总以各种理由予以推脱。从所走访项目了解来看，公司部分项目监理人员不同程度存在“庸、懒、散”现象，工作主动性、责任心较差。公司决定给予交发·逸家项目监理部200元的经济处罚。
（四）本期总经理办公会后，总经理要求会议缺席总监杨华成、曾明旭立即回会场对当次会议主要内容再次进行交谈，并对近期工作从思想上、行动上进行部署与安排，同时对缺席总经理会议及请假程序进行质问。杨华成态度很诚恳，表示类似现象不会再发生；曾明旭仍找客观原因，振振有辞，未摆正自己位置，导致交谈一时终断，造成了一定的不良影响，同时也遭到现场交谈人员与总经理的不满。公司决定给予曾明旭50元的经济处罚，并要求其从公司大局出发，带领好其监理团队，切实履行好各项工作。
三、通报表扬
根据绵建质监[2019]18号《关于全市“工程质量三年提升行动”在建工程质量大检查情况的通报》文件精神，我公司九洲·跃进路16号二期项目位列4个通报表扬的项目，在此公司予以通报表扬，九洲跃进路16号二期项目监理部人员到岗履职，监理内业资料齐全，希望该项目监理部戒骄戒躁，继续保持，争取更大的突破，要求其他项目监理部向好的项目学习，找准差距，迅速落实；
华润项目在清明假日期间监理人员全员照常上班，监理工作也得到甲方的认可，监理人员爱岗敬业，热情服务，特别是高显明、杨嘉皓同志表现突出。
公司决定，给予九洲·跃进路16号二期项目监理部500元的经济奖励；给予华润项目监理部300元的经济奖励。
四、通报批评
（一）因公司工作需要，公司借调园艺新区部分监理资料使用。公司使用后，要求园艺新区各项目监理部及时领回监理资料，经公司多次催促，至今就业办、地震环保局项目监理部仍未领取。
（二）城区人行过街项目完工多时，经公司多次催促，至今未将监理内业资料移交公司归档。
公司要求以上项目监理部及时领回、完善后移交公司。其他项目监理部应引以为戒，及时将完工项目的监理资料在规定时间内及时移交到公司，保证监理资料的齐全、完善，以免造成监理资料遗失。
五、分公司监理工作方面
（一）安州区分公司
公司于2019年3月14日对安州区分公司四川天雄药业和海珂花郡二期花熙府进行了检查，存在的主要问题如下：
1、制度执行情况：
（1）部分见证取样台账中无见证人、抽样人签字，无检测结果；个别见证人签字未代签。
（2）监理技术资料台账未更新。
（3）项目监理部办公室上墙资料中文件夹内容超过二个月时间，未及时归档组卷。
2、监理履职情况：
（1）个别监理通知单和监理通知回复未在监理日志中反映。
（2）材料报审抄件有个别无数量，材质单及抄件未注明原件存放处。
（3）现场重大危险源未在重大危险源公示牌上公示。
（4）特种作业人员、施工单位管理人员资格证书复印件未盖施工单位公章；施工单位提供的营业执照、安全生产许可证等复印件未盖公章。
（二）山西分公司
公司于2019年3月26日至3月27日对山西分公司寇村新村一期和交通大厦项目进行了检查，存在的主要问题如下：
1、监理通知单
（1）监理通知回复采用过期表格。
（2）个别监理通知无整改时限，监理通知回复未注明整改前后对比图片。
（3）监理通知和监理通知回复未在监理日志中反映，资料不闭合。
2、旁站记录
旁站时间有个别日期超过8小时且只有一个旁站人员签字。
3、监理例会
（1）个别监理例会无签到表或无会议议程。
（2）参会各方未对监理例会纪要内容进行签字确认。
（3）未反映复工前安全检查相关要求。
（4）监理例会安全内容较少。
4、监理日志
（1）个别监理日志未按照《职工工作实务手册》的要求填写。
（2）保温材料进场情况未在监理日志中反映。
（3）监理日志中无审查、复查（审批）、机械维修保养记录、组织管理、施工方案与施工方法（工艺）内容等情况。
（4）个别监理日志施工进度情况未按照《职工工作实务手册》的要求时间填写。
（5）个别监理日志的施工内容中无浇筑混凝土内容，但在见证取样内容中反映有混凝土取样情况。个别监理日志的施工内容中有混凝土浇筑内容但无混凝土取样情况。监理日志记录内容不完整、不闭合。
（6）监理日志中叙述“收到施工单位吊篮安拆方案待工程师与总代审核”，在未经监理审批的情况下次日就开始吊篮安装。
以上存在问题已要求分公司在规定本月底整改完善，上报监管部复查，若复查整改不到位，将按公司制度处理。
六、 其他
项目监理部和职工的罚款要求于本月10日前交公司财务部，以免影响其工资的正常发放。
各项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，对照检查，举一反三、取长补短、引以为戒，努力做好本职工作，合理规避监理风险。同时，学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。
四川正菱建设监理咨询有限公司
2019年04月08日
